1. 프로그램 수행 관리 정보
1.1. 요청기본정보
• 요청유형, 요청부서, 요청자, 코스트센터, 행사번호, 적요
1.2. 요청상세정보
• 품목코드, 품목명, 규격, 단위, 수량, 구매규격, 입고요청일, WBS, 프로젝트 번호, 단가, 금액
2. 업무규칙 및 비즈니스 로직
2.1. 유형별 처리
• 구매요청유형에는 자재구매요청-일반, 기자재구매요청, 소모품 구매요청, 상품구매요청, 고정자산취득요청(일반), 고정자산취득요청(토지), 고정자산취득요청(건설중)이 있다.
• 고정자산에 대한 취득관리는 자산시스템에서 처리를 하고 구매시스템에서는 고정자산에 대한 취득요청을 제외한 유형만을 처리한다.
• 자재나 상품, 소모품 구매요청일 경우 각각의 유형에 맞는 품목들만이 상세정보에 들어가도록 한다.
2.2. 요청단가 등록
• 구매요청 단계에서는 단가는 불필요한 부분이나 필요에 의해 단가를 입력하는 경우도 존재한다.
• 때문에 요청단가는 숨겨져 있다가 특수한 경우에만 보이게 해서 등록할수 있도록 한다.
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1. 프로그램 수행 관리 정보
1.1. 수행정보
• 계획영역, 대상건수
1.2. 진행정보
2. 업무규칙 및 비즈니스 로직
• 현재고량을 기준으로 재주문점으로 설정된 수량이하의 품목들을 대상으로 구매요청을 다음과 같은 논리에 의해서 수행한다.
2.1. ROP구매요청 4단계
2.1.1. 기초환경 설정
• ROP로 구매계획이 설정된 품목의 현재고량을 모두 조회한 다음 해당 품목의 현 재고량이 재주문점이하인 것들만을 대상으로 한다.
• 여기서 주의할 점은 현재고량은 비록 재주문점 이하일지라도, 입고예정되어있거나, 품질검사 중이거나, 발주가 나간 품목일 경우 ROP요청 대상에서 제외한다는 점이다. 이러한 품목들은 이미 발주처리가 이루어졌기 때문에 곧 재고가 확보될것으로 간주하기 때문이다.
2.2. 주문 건에 대한 업체별 단가 결정
• 대상이 되는 품목들을 어떤 업체에 단가 얼마에 구매할 것인지를 자동으로 설정을 하는 단계이다.
• 기존에 거래를 하였거나 약정이 되어있는 거래처일 경우 단가는 정해진 단가로 설정이 된다.
• 만약 해당 품목에 정해진 단가가 전혀 없을경우에는 단가미결정으로 처리되어져 차후에 단가를 결정하여야 한다.
2.3. 주문단위(Lot Size) 고려 업체별 수량 배분 • 만약에 한 품목에 대해 거래처가 다수 존재 한다면, 정해진 비율에 맞추어 수량을 분할한다.
• 이때 재계산결과가 기존수량보다 커지면 가장 많은 수량을 배부받은 거래처부터 수량을 제거하고, 작아지면 가장 적은 수량을 배부받은 거래처부터 수량을 더해준다.
• 거래가 약정된 거래처가 한 곳도 존재 하지 않는 품목일 경우 거래처미지정으로 처리한후 차후에 거래처를 결정하여야 한다.
예)
• 품목 A를 7 EA 주문 하는데, 거래처 배분율은 '가','나','다' 거래처에 각각 1:4:5 이면 0.7, 2.8, 3.5 개로 계산이 된다. 단위가 EA이기때문에 소수점 첫번째 자리에서 반올림을 하면 재계산된 결과는 각각 1,3,4 EA가 된다.
• 이러한 경우 주문수량 7 EA보다 계산된 수량이 많기 때문에 가장 많은 배분을 받은 '다'거래처의 수량을 하나 제거한다.
• 그래서 최종 주문 수량은 '가'거래처 1EA, '나'거래처 3EA, '다'거래처 3EA 가 된다.
2.4. 요청결과(구매요청서) 기록
• 위의 단계에서 계산된 결과를 바탕으로 실질적으로 구매 요청서를 생성하는 단계이다.
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1. 프로그램 수행 관리 정보
1.1. 수행정보
• 대상연월, 대상건수, 요청처리일, 요청처리기간, 요청가능여부
1.2. 진행정보
2. 업무규칙 및 비즈니스 로직
• 정기구매요청은 소모품(CSM), STR(기자재), MAT(자재)인 품목을 중 계획유형이 FIR으로 설정된 품목들을 대상으로 하며, 다음과 같은 논리에 의해서 시스템에서 자동으로 요청을 수행한다.
2.1. FIR 구매요청 4단계
2.1.1. 요청 환경설정
• FIR 대상품목들은 크게 월1회 주문유형과 월2회 주문유형으로 나누어 진다. 각각 유형별로 한달에 정해진 날짜가 있으며 해당날짜의 전후로 요청기간이 설정이 되어있는데 거기에 속하는 품목들의 목록을 받아서 요청 준비를 한다.
2.1.2. 주문 건에 대한 업체별 단가 결정
• 대상이 되는 품목들을 어떤 업체에 단가 얼마에 구매할 것인지를 자동으로 설정을 하는 단계이다.
• 기존에 거래를 하였거나 약정이 되어있는 거래처일 경우 단가는 정해진 단가로 설정이 된다.
• 만약 해당 품목에 정해진 단가가 전혀 없을경우에는 단가미결정으로 처리되어져 차후에 단가를 결정하여야 한다.
2.1.3. 주문단위(Lot Size) 고려 업체별 수량 배분
• 만약에 한 품목에 대해 거래처가 다수 존재 한다면, 정해진 비율에 맞추어 수량을 분할한다.
• 이때 재계산결과가 기존수량보다 커지면 가장 많은 수량을 배부받은 거래처부터 수량을 제거하고, 작아지면 가장 적은 수량을 배부받은 거래처부터 수량을 더해준다.
• 거래가 약정된 거래처가 한 곳도 존재 하지 않는 품목일 경우 거래처미지정으로 처리한후 차후에 거래처를 결정하여야 한다. 예)
• 품목 A를 7 EA 주문 하는데, 거래처 배분율은 '가','나','다' 거래처에 각각 1:4:5 이면 0.7, 2.8, 3.5 개로 계산이 된다. 단위가 EA이기때문에 소수점 첫번째 자리에서 반올림을 하면 재계산된 결과는 각각 1,3,4 EA가 된다.
• 이러한 경우 주문수량 7 EA보다 계산된 수량이 많기 때문에 가장 많은 배분을 받은 '다'거래처의 수량을 하나 제거한다.
• 그래서 최종 주문 수량은 '가'거래처 1EA, '나'거래처 3EA, '다'거래처 3EA 가 된다.
2.1.4. 요청결과(구매요청서) 기록
• 위의 단계에서 계산된 결과를 바탕으로 실질적으로 구매 요청서를 생성하는 단계이다.
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